ul. Poznańska 131 A
05-850 Ożarów Mazowiecki

AUDYTOR WEWNĘTRZNY – Aneta Porębska

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTROLI - Krzysztof Szuba

Tel. 22 733-72-13

Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej realizuje zadania z zakresu:

1. Audytu wewnętrznego określonego na podstawie obowiązujących przepisów oraz z zakresu kontroli wewnętrznej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego;

2. Do zadań Zespołu w zakresie audytu wewnętrznego należy:

  1) prowadzenie niezależnej oraz obiektywnej działalności, mającej na celu wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej;

  2) opracowanie, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, rocznego planu audytu wewnętrznego, opartego na analizie obszarów ryzyka;

  3) prowadzanie zadań zapewniających i czynności doradczych w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu, zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu;

  4) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego zadania zapewniającego, w którym w sposób jasny, zwięzły, przejrzysty, obiektywny i kompletny przedstawia się ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie zadania;

  5) sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;

  6) wykonywanie czynności doradczych, dotyczących systemów i procedur usprawniających funkcjonowanie jednostki;

  7) współpraca z innymi służbami kontrolnymi.

3. Do zadań Zespołu w zakresie kontroli wewnętrznej należy:

  1) przygotowywanie rocznego planu kontroli w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu;

  2) kontrola finansowa Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu pod względem zgodności z prawem, rzetelności, celowości i gospodarności;

  3) wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do Wydziałów Starostwa;

  4) wykonywanie kontroli zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu;

  5) wykonywanie w uzasadnionych przypadkach kontroli doraźnych;

  6) przedstawianie Staroście wyników kontroli wraz z projektem zaleceń pokontrolnych;

  7) sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli;

  8) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Starostwa oraz przekazywanie ich do załatwienia według właściwości;

  9) kontrolowanie terminowego załatwiania skarg przez merytoryczne Wydziały Starostwa;

 10) opracowywanie zbiorczych informacji i sprawozdań ze sposobu załatwienia skarg i wniosków.

4. Koordynatorem Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej jest wyznaczony przez Starostę Audytor Wewnętrzny.